投标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案

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第十八章投标报价及经费收支预算
一、物业管理费用预算
1、费用预算编制说明
委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；
国家及××市物业管理有关法律法规；
同类相似物业水平；
业户消费水平；
××市现有物价水平；
车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）；
测算以招标标的100%实现销售为依据；
委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。

2、开荒费
“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用
　　根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%；
　　××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。
　
4、能耗费
　　根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度；

5、年度物业管理费用预算
（1）支出预算
年度物业管理费用支出预算表
　项目年预算额（元）备注
　办公接待费用 357933 　见表一　保安服务费用 377808 　见表二　保洁服务费用 340758 　见表三　设备管理费用 1553504 　见表四　绿化服务费用 6000 　见表八管理酬金　312137.7 按管理成本10%收取
税收及附加 173236.3 按国家税率5.55%计算
合计 3121377　
　
物业管理费（××楼）：2.87元/月.平方米
注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

表一
办公接待费用预算表

项目月预算额（元）年预算额（元）备注
1 人事费用   　  　
　管理处经理（1人） 7475  108870
经理助理（1人） 6428.5  95308
业户主管（1人） 1515.6  19641
业户接待（5人） 5683.5  73654
2 工作餐费 920  11040
3 服装费用 250  3000
4 办公费用 500  6000  印刷、办公用品等费用
5 交通费用 100  1200　
6 接待费用 600  7200
7 饮水费 160  1920
8 办公室水电费 300  3600
9 通讯费用　  　   　
　手机通讯费 495  5940  215元/人.月×2人＋655元/人.月
　办公室通讯费 300  3600 　
10 培训费 417  5000
11 公众责任险 417  5000
12 员工人身意外险 80  960  120元/人.年
13 不可预见费用 500  6000 　含政府规费
小计 26141.6 　　　　　　　
357933 　　　　　　